市財政局:

我單位2024年度組織實施了綏芬河市綏芬河鎮(zhèn)綏東村光伏項目，并對項目1-7月績效運行情況進行跟蹤監(jiān)控，現(xiàn)將項目預(yù)算和績效運行情況報告如下：

一、實施監(jiān)控基本情況

綏芬河市綏芬河鎮(zhèn)綏東村光伏項目，2024年年初預(yù)算金額為160萬元，其中：財政撥款160萬元。2024年1-7月執(zhí)行數(shù)80.12萬元，項目資金執(zhí)行率50.08%。

二、績效運行總體目標(biāo)

（一）綏芬河市綏芬河鎮(zhèn)綏東村光伏項目，目前暫未開工，全年預(yù)計完成光伏電站1個。

（二）完成建設(shè)任務(wù)，為村民提供可再生的綠色電力，增加集體收入。

三、績效指標(biāo)情況

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)光伏電站1個，目前暫未開工。

質(zhì)量指標(biāo)：項目（工程）驗收合格率達到100%，目前暫未開工。

時效指標(biāo)：項目（工程）完成及時率達到100%，目前暫未開工。

成本指標(biāo)：建設(shè)成本≤160萬元，目前暫未開工。

（二）效益指標(biāo)情成情況

經(jīng)濟效益指標(biāo)：預(yù)計收益≥8萬元/年，目前暫未開工。

可持續(xù)影響指標(biāo)：工程設(shè)計使用年限≥10年，目前暫未開工。

（三）滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度≥95%，目前暫未開工。

四、跟蹤分析

我單位按照項目設(shè)定的績效目標(biāo)，認真組織項目實施，項目正在按計劃實施中，未出現(xiàn)績效目標(biāo)指標(biāo)值偏差情況，預(yù)計年底能夠完成績效目標(biāo)。

附件：績效運行監(jiān)控表

綏芬河市鄉(xiāng)村振興局

2024年7月31日