市財(cái)政局:

我單位2024年度組織實(shí)施了綏芬河市阜寧鎮(zhèn)紅花嶺民宿三期項(xiàng)目，并對項(xiàng)目1-7月績效運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，現(xiàn)將項(xiàng)目預(yù)算和績效運(yùn)行情況報(bào)告如下：

一、實(shí)施監(jiān)控基本情況

綏芬河市阜寧鎮(zhèn)紅花嶺民宿三期項(xiàng)目，2024年年初預(yù)算金額為30萬元，其中：財(cái)政撥款30萬元。2024年1-7月執(zhí)行數(shù)15.27萬元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率50.9%。

二、績效運(yùn)行總體目標(biāo)

（一）綏芬河市阜寧鎮(zhèn)紅花嶺民宿三期項(xiàng)目，正在實(shí)施中，全年預(yù)計(jì)完成改造民宿1棟。

（二）完成建設(shè)任務(wù)，為村集體增加收入。

三、績效指標(biāo)情況

（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

數(shù)量指標(biāo)：改造民宿1棟，目前正在實(shí)施中。

質(zhì)量指標(biāo)：項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，目前正在實(shí)施中。

時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率達(dá)到100%，目前正在實(shí)施中。

成本指標(biāo)：建設(shè)成本≤30萬元萬元，目前正在實(shí)施中。

（二）效益指標(biāo)完成情況

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：預(yù)計(jì)收益≥1.5萬元/年，目前正在實(shí)施中。

可持續(xù)影響指標(biāo)：工程設(shè)計(jì)使用年限≥10年，目前正在實(shí)施中。

（三）滿意度指標(biāo)完成情況

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：受益人口滿意度≥95%，目前正在實(shí)施中。

四、跟蹤分析

我單位按照項(xiàng)目設(shè)定的績效目標(biāo)，認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目正在按計(jì)劃實(shí)施中，未出現(xiàn)績效目標(biāo)指標(biāo)值偏差情況，預(yù)計(jì)年底能夠完成績效目標(biāo)。

附件：績效運(yùn)行監(jiān)控表

綏芬河市鄉(xiāng)村振興局

2024年7月31日